政府预决算

关于2018年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

 

 

  

  ——2018年11月28日在市十一届人大常委会第十五次会议上
            市财政局局长  张歆东
 

 

  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  根据《预算法》相关规定,现将2018年市本级财政预算调整方案报告如下。
  一、一般公共预算调整情况
  (一)年初预算安排情况。收入总计306905万元,其中:一般公共预算收入121350万元,上级补助收入151115万元,调入预算稳定调节基金34440万元。支出总计306905万元,其中:一般公共预算支出290059万元,上解支出16846万元。
  (二)9月份预算调整情况。政府一般债券资金142604万元到位后,进行了财政预算部分调整,调整后收入预算为449509万元,支出预算为449509万元,其中:一般公共预算支出调整为304703万元,政府债务还本支出调整为127960万元,上解支出16846万元未调整。
  (三)此次预算调整情况。此次调整增加预算收入249345万元,调整后收入总额698854万元,调整部分构成:一是一般公共预算收入预计超收98650万元,其中:税收收入超收32000万元,非税收入超收66650万元;二是上级补助收入增加67616万元;三是拟增加调入预算稳定调节基金112149万元;四是拟调入部分政府性基金20000万元;五是政府一般债券新增到位17386万元;六是上年结转收入增加1365万元;七是市对区县补助增加相应冲减收入67821万元。
  此次调整增加预算支出249345万元,调整后支出预算为698854万元,增支主要构成:一是支持兑现产业扶持政策、偿还到期债务本息95128万元;二是上级转移支付和上年结转资金专项支出68981万元;三是新增债券17386万元专项用于新材料产业园、城市公共厕所和偿还债券到期本金;四是坝下治理、道路改造、关闭矿井、环境治理等重点项目安排支出33617万元;五是退役士兵安置、禁毒示范城创建、国有资产清产核资、偿还到期债务本息、上解政策调整等预计安排支出34233万元。
  二、政府性基金预算调整情况
  (一)年初预算安排情况。收入总计18516万元,其中:当年收入17110万元,上级补助收入109万元,上年结余1297万元。当年支出18516万元。
  (二)9月份预算调整情况。政府专项债券资金40882万元到位后,进行了财政预算部分调整,调整后收入预算为59398万元,支出预算为59398万元。
  (三)此次预算调整情况。此次调整增加预算收入17077万元,调整后收入预算76475万元,调整部分构成:一是当年收入超收15840万元,主要是国有土地使用权出让收入超收13940万元、污水处理费超收900万元、彩票公益金超收850万元等所致;二是政府专项债券新增到位2000万元;三是上级补助收入增加534万元;四是上年结余收入减少1297万元。
  此次调整增加预算支出17077万元,调整后支出预算76475万元,具体是在调整各类专项基金支出情况下,拟按照相关规定将政府性基金结余20000万元全部调出用于补充一般公共预算。
  三、国有资本经营预算调整情况
  国有资本经营预算无调整。年度收入预算安排6302万元,其中:当年收入302万元,上年结转6000万元;年度支出预算安排6302万元。
  以上报告,请予审议。
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