政府预决算

关于七台河市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

  市十一届人大四次会议文件15
 

 

  

                  ——2019年1月10日在七台河市第十一届人民代表大会第四次会议上

 

  

 
  张歆东
 

 

  

各位代表:
  受市政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算(草案)提请市十一届人大四次会议审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年,全市各级财税部门在市委的正确领导下,在市人大的有力监督下,凝心聚力、攻坚克难,担当尽责,狠抓增收节支,深化财税改革,突出重点保障,较好完成了市十一届人大三次会议批准的预算目标任务。
  (一)全市预算收支情况
  一般公共预算。一般公共预算收入274750万元,为预算130.2%,增长20.8%,增幅位居全省第一。上级补助收入593207万元,政府债券收入186226万元,调入资金20771万元,调入预算稳定调节基金109819万元,上年结转1416万元。一般公共预算支出942751万元,完成预算161.9%,增长6.8%,上解支出33200万元,债券还本支出140572万元,补充预算稳定调节基金68311万元。结转下年1355万元。
  政府性基金预算。政府性基金预算收入30495万元,为预算148.3%,增长2.8%,上级补助收入1373万元,新增专项债券收入80200万元,上年结余593万元。政府性基金预算支出91784万元,完成预算423.6%,增长346.8%,调出资金20771万元。当年结余106万元。
  国有资本经营预算。收入总计6302万元,其中:国有资本经营预算收入302万元(全部为股权分红收入),为预算100.0%,上年结余6000万元。国有资本经营预算支出总计6302万元,完成预算100.0%。
  社会保险基金预算。收入总计419211万元,其中:社会保险基金缴费收入218047万元,财政补贴收入128183万元,上级补助收入68887万元,其他收入4094万元。社会保险基金支出398994万元。本年收支结余20217万元,年末滚存结余129929万元。
  (二)市本级预算收支情况
  一般公共预算。一般公共预算收入188720万元,为预算146.6%,增长27.1%,上级补助收入205653万元,政府债券收入159990万元,调入资金18214万元,调入预算稳定调节基金99879万元,上年结转1365万元。一般公共预算支出459098万元,完成预算146.3%,增长21.8%,上解支出13742万元,债券还本支出140692万元,补充预算稳定调节基金59994万元。结转下年295万元。
  政府性基金预算。政府性基金预算收入27966万元,为预算163.4%,增长1.3%,上级补助收入-1524万元(省级补助476万元,市对区补助相应冲减收入2000万元),新增专项债券收入42882万元。政府性基金预算支出51110万元,完成预算295.3%,增长171.2%,调出资金18214万元。
  国有资本经营预算。收入总计6302万元,其中:国有资本经营预算收入302万元(全部为股权分红收入),为预算100.0%,上年结余6000万元。国有资本经营预算支出总计6302万元,完成预算100.0%。
  社会保险基金预算。收入总计309039万元,其中:社会保险基金缴费收入168991万元,财政补贴收入87652万元,上级补助收入48302万元,其他收入4094万元。社会保险基金支出302679万元。本年收支结余6360万元,年末滚存结余93822万元。
  (三)市本级政府债务情况
  纳入预算管理的政府债务年初余额474437万元,当年新增261692万元,当年偿还债务本金140860万元(其中:债券还本140692万元,国债转贷还本168万元),年末债务余额595269万元。2018年政府债务率为81.2%,债务风险在可控范围内。
  (四)市本级财政工作完成情况
  ——挖潜增收,控支提效,财政收支再创新高。市本级一般公共预算收入完成18.9亿元,收入规模创历史新高;争取到位债券资金20.3亿元和上级转移支付资金20.7亿元,有效支持了重点项目建设和社会事业发展;清理盘活存量资金5.6亿元,切实增加可用财力。市本级一般公共预算支出总规模突破60亿元。预算编制和执行中,不断优化支出结构,向管理要效能,从严控制一般性支出,市本级“三公”经费同比下降6.0%,投资评审审减率21.3%,政府采购节支率1.8%。积极化解历史债务,切实强化政府债务监管,全年统筹资金偿还到期债务本息31.3亿元。
  ——聚焦民生,改善生态,脱贫攻坚呈现新亮点。市本级民生支出36.2亿元,占一般公共预算支出比重78.9%。支持宜居城市建设,安排资金84557万元支持保障性住房、供水供热、垃圾处理、淘汰燃煤小锅炉、矿山环境治理等项目建设;全力支持脱贫攻坚,安排资金24339万元兑现各项支农惠农政策,保障驻村工作组经费、产业扶贫项目,推动全市脱贫攻坚目标提前实现;全面落实各项民生政策,及时兑现了机关事业单位人员调资政策,社保和医疗同比增支10641万元,确保了各项民生政策有效落实。
  ——优化环境,培育财源,打造经济发展新引擎。积极兑现产业扶持政策,安排资金60726万元兑现“黄金十条”系列政策和助推园区载体建设。切实减轻企业税费负担,认真落实小微企业结构性减税、城镇土地使用税税率调整、行政事业性收费降费等各项政策措施,有效降低企业成本78500万元。推进财政“放管服”改革,精简财政工作流程,压缩投资评审环节,优化政府采购流程,缩短小额担保业务办理周期,实现服务企业“零跑路”。全年为中小企业贷款担保13750万元,发放委托贷款7730万元,发放工业贷款周转金22392万元,发放创业担保贷款577万元。安排资金1600万元支持电子商务发展和招商引资工作。
  ——深化改革,强化监管,财政发展迸发新活力。推进市区分税制改革,印发了《关于推进市区间财政事权和支出责任划分改革的意见》,启动环境保护税开征工作。深化预算绩效管理改革,出台了《七台河市市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》,实现了预算绩效目标管理和预算编审工作一体化。深化政府采购改革,提高采购限额标准,建立政府采购流程网上审批,引入31家社会代理机构,实现从程序导向向结果导向转变。深化国资国企改革。建立健全国资监管体制机制,对市直219家行政事业单位和国有企业开展了清产核资工作,制定了行政事业单位通用办公设备家具配置标准,基本完成国企“三供一业”移交改革,财政各项改革工作稳步推进。
  二、2019年财政预算安排情况
  综合分析全年收支形势,2019年预算编制总的原则是:在收入预算编制上,坚持实事求是、积极稳妥的原则,根据全市经济发展水平、减税降费政策等因素合理确定收入增幅;在支出预算安排上,综合考虑财力水平,按照“统筹兼顾、量入为出、有保有压、收支平衡”的原则,着重保工资、保运转、保民生,全力支持经济转型,全力支持重点项目建设。按照上述原则,2019年预算拟安排如下:
  (一)全市预算安排情况
  一般公共预算。一般公共预算收入437130万元,可比口径增长5.0%,上级补助收入380242万元,上年结转1355万元,调入资金5000万元,调入预算稳定调节基金10372万元。一般公共预算支出800975万元,上解支出33124万元。
  政府性基金预算。政府性基金预算收入20100万元,上级补助收入962万元,上年结余106万元。政府性基金预算支出16168万元,调出资金5000万元。
  国有资本经营预算。国有资本经营预算收入302万元,国有资本经营预算支出302万元。
  社会保险基金预算。收入总计444728万元,其中:社会保险基金缴费收入202564万元,财政补贴收入144413万元,上级补助收入92152万元,其他收入5599万元。社会保险基金支出433406万元。本年收支结余11322万元,年末滚存结余128674万元。
  (二)市本级预算安排情况
  一般公共预算。一般公共预算收入247025万元,可比口径增长5.2%,上级补助收入174614万元,上年结转295万元,调入资金5000万元,调入预算稳定调节基金8054万元。一般公共预算支出427690万元,上解支出7298万元。
  一般公共预算收入247025万元,其中:税收收入124875万元,增长5.2%,主要是考虑了与国民经济增速保持同步、新招商引资项目相继投产以及加大税收清欠等因素影响;非税收入122150万元,主要是考虑了反洗钱领域骨干联勤中心成立后拉动非税收入等因素影响。
  一般公共预算支出427690万元,其中:一般公共服务40966万元,国防1200万元,公共安全37549万元,教育42157万元,科学技术3908万元,文化旅游体育与传媒7985万元,社会保障和就业135096万元,卫生健康26903万元,节能环保1800万元,城乡社区30197万元,农林水10373万元,交通运输12001万元,资源勘探信息6976万元,商业服务业1205万元,自然资源海洋气象2447万元,住房保障13499万元,粮油物资储备597万元,灾害防治及应急管理2388万元,其他支出574万元,预备费7000万元,债务付息及债务发行费42869万元。
  政府性基金预算。政府性基金预算收入17200万元(其中:土地出让收入8650万元,车辆通行费5800万元,彩票公益金及发行费1850万元,城市基础设施配套费400万元,污水处理费500万元),上级补助收入94万元。政府性基金预算支出12294万元(主要用于土地收储、基础设施建设、公路养护、体育和福利事业等支出),调出资金5000万元。
  国有资本经营预算。国有资本经营预算收入302万元,国有资本经营预算支出302万元。
  社会保险基金预算。收入总计324101万元,其中:社会保险基金缴费收入161840万元,财政补贴收入95897万元,上级补助收入61906万元,其他收入4458万元。社会保险基金支出317696万元。本年收支结余6405万元,年末滚存结余98940万元。
  (三)市本级政府债务安排情况
  纳入预算管理的政府性债务年初余额595269万元,当年新增152314万元,当年偿还债务82314万元,年末余额665269万元。2019年政府债务率为82.3%,债务风险在可控范围内。
  (四)2019年财政主要工作
  2019年财政工作总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神,深入贯彻省委十二届四次全会和市委九届三次全会精神,认真贯彻全面振兴、全方位振兴的战略部署,坚持稳中求进的工作总基调,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,继续支持打好三大攻坚战,进一步解放思想,创新财政发展理念,推动财政工作高质量发展,为我市经济全面振兴、全方位振兴提供强有力的财政保障。按照上述指导思想,2019年重点做好四个方面的工作。
  第一,以提升质量为导向,增收入保支出优结构。拓财源聚财力,做大财政蛋糕。准确把握财税政策变化,强化主体税源和主要税种征管,加大清缴欠税力度,确保各项税收应缴尽缴;支持反洗钱领域骨干联勤中心建设,切实增加地方可用财力;加强政府资产资源管理,实现国有资产保值增值,积极盘活财政存量资金。积极争资融资,切实增强财力。密切跟踪上级政策调整和资金分配,认真做好重大项目前期储备,积极争取转移支付、新增债券等资金支持,全力支持平台公司融资,多渠道增强地方可用财力。优化支出结构,提升支出绩效。严格控制预算追加,增强预算执行刚性约束,强化政府采购、投资评审和绩效管理,规范差旅费报销管理,严控“三公经费”等一般性支出,切实降低行政运行成本,提升财政资金使用效益。
  第二,以补齐短板为重点,筑牢经济高质量发展基础。推进乡村振兴战略,守住高质量发展保障底线。围绕农业农村现代化的总目标,加快推进美丽乡村建设,认真落实各项惠农扶贫财政政策,强化扶贫资金动态监管,拓展产业扶贫开发,巩固提升扶贫攻坚成果,助力打好脱贫攻坚战。倾力化解债务,降低高质量发展管控风险。控制政府债务规模,加强政府债务管控,加大置换债券争取力度,统筹财力偿还到期债务,防止发生系统性和区域性债务风险。支持生态治理,构筑高质量发展绿色屏障。坚持绿色发展理念,支持倭肯河流域治理、矿山生态环境恢复、黑臭水体整治等工程。加大城镇棚户区、城乡危房、“两供一业”改造投入力度,构建良好人居环境。提升社会保障,夯实高质量发展民生后盾。集中财力支持基本公共服务保障体系建设,保障社保、医疗、就业、教育等方面民生政策有效落实,支持公共文化和全民健身等设施建设。
  第三,以优化环境为突破,增强微观主体活力。继续优化营商环境。加快推进财政“放管服”,认真落实结构性减税和供给侧结构性改革等政策,落实市场准入负面清单制度,为企业加快发展创造条件,全面提升财政服务经济发展的能力和水平。落实财政扶持政策。找准扶持精准度,不断扩大扶持规模,拓展受益覆盖面。积极兑现“黄金十条”政策,加大扶持企业发展力度,切实激发经济实体发展活力。发挥财政资金引导作用。转变政策性担保机构服务理念,探索建立产业发展引导基金,落实工业贷款周转金、贷款担保金等政策,加大产业发展类专项资金统筹力度,合力支持实体经济发展。助力科技创新驱动发展。加大对企业创新支持力度,用好科研担保资金与重大科技专项资金,形成有效的创新激励机制,支持人才公寓、专家公寓建设,倾力做好科技创新财政保障工作。
  第四,以深化改革为手段,全面推进财政工作健康发展。深化预算绩效管理改革。稳妥推进市区间财政事权与支出责任改革,探索非税收入收支脱钩管理。本着“花钱必问效、无效必问责”的原则,全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化财政投资评审改革。规范财政投资评审机制,捋顺财政投资评审职能,探索引入社会中介机构进行评审,工作重心由“投资评审”向“预算评审”转变。深化政府采购改革。加快推进“政府采购+互联网+物联网”建设,探索建立便捷高效的政府采购电子商城平台,努力实现“一只鼠标”从采购计划审批到项目实施完成的全覆盖。深化国有资产和国企改革。建立行政事业资产、经管资产、国有资产数据信息平台,规范资产处置程序,加快国企改革步伐,建立现代企业制度。拟于2019年开始,按照“先易后难、循序渐进”的原则,启动市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度改革工作。按时完成事业单位和国有企业公务用车制度改革。按照中央和省车改工作的总体部署,及时完成全市事业单位和国有企业车改工作。
  各位代表,做好2019年财政工作深感使命光荣、责任重大。让我们在市委的正确领导下,在市人大、市政协的依法监督和民主监督下,坚定信心,迎难而上,解放思想,奋力拼搏,为推动我市经济实现全面振兴、全方位振兴做出财政新的贡献,以优异的成绩迎接伟大祖国七十华诞!
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  预决算报告名词解释
 

 

  

  1、一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
  2、政府性基金预算。是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
  3、国有资本经营预算。是指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
  国有资本经营预算收入主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权(股权)转让收入、清算收入等,支出主要用于对国有经济和产业结构调整以及弥补一些国有企业的改革成本等。
  4、社会保险基金预算。是指政府通过社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。
  5、上级补助收入。是指上级政府对下级政府通过预算安排的无偿补助资金。上级补助收入主要分为返还性转移支付、一般性转移支付、专项转移支付三类。
  6、地方政府债券。是指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的地方政府债券。
  7、预算稳定调节基金。是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储存性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。
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